Uber Eatsまとめ 確定申告・税金

Uber Eats(ウーバーイーツ)確定申告しないと税金で副業がバレる?バレないやり方とは

更新日:

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)って確定申告しなくていいよね?

いいえ、確定申告が必要な場合もございます。

会社にバレたくない、扶養から外れたくない、けど副業して稼ぎたい。

そんな方々は

この記事をみてください。 

税理士の方よりレビュー済なので、確定申告を正しく理解しましょう。

この記事でわかること

  • 確定申告とは
  • 確定申告する人・しない人
  • 確定申告のやり方
  • 会社にバレない住民税の申告方法

確定申告とは

突然ですが、国民の三大義務ってご存知ですか?

日本国憲法にある「教育の義務」「勤労の義務」そして最後に「納税の義務」とあります。

つまり、私たち国民は「稼いだお金を国に報告」する義務があるのです。

その報告手段が「確定申告」というわけです。

所得があるのに確定申告しない=納税しない法律違反となり、強制的な財産の差し押さえ、さらには遅延金(延滞税)が発生します。払えない言い訳は通らず、逃げることは不可能です。「確定申告しないでいいや」と故意に申告しないと「無申告加算税」という重いペナルティーが課せられます。

確定申告すべき人・しない人の違い

手短にいいます。(※Uber Eatsで稼いだ人を前提にします)

確定申告すべき人

  • Uber Eatsを事業として、年間48万円以上稼いだ方
  • Uber Eatsを副業として、年間20万円以上稼いだ方

※会社(バイト先)を途中退職した方は源泉徴収票を必ずもらうこと。
※副業バイト、株、FX、オークション、競馬、メルカリは副業所得に含まれます。

以上、の2つを見極めればOKです。

念のため、言葉の定義を説明します。

  • 事業とは、独立(開業届を提出)して継続的に行う仕事です。(国税庁「事業者とは」)
  • 副業とは、なくなっても生活できる仕事です。
  • 年間とは、令和2年以降1月1日~12月31日の期間です。
  • 所得とは、収入-経費の残りです。
  • 20万円の定義、これは国の決まりです。
  • 48万円の定義、これは所得控除の1つ基礎控除(きそこうじょ)です。

確定申告すべきか否か、わからなかった場合は

補足:確定申告しない人

  • Uber Eatsを副業として、年間所得が20万円以下の方
  • Uber Eatsを事業として、年間所得が48万円以下の方

となります。

以上、「確定申告すべき人」をチェックして、必要・不必要を判断しましょう。

事業48万円と副業20万円は全く別物!

Uber Eats(ウーバーイーツ)を事業とする方は、売上-経費-基礎控除の余りが1円以上で確定申告が必要です。

例1)売上100万円-経費30万円-基礎控除48万円=22万円となり、確定申告が必要です。
例2) 売上100万円-経費52万円-基礎控除48万円=0となり、確定申告不要です。

Uber Eats(ウーバーイーツ)副業の方は、売上-経費の余りが20万円以上で確定申告が必要です。

例1) 売上30万円-経費10万円=20万円となり、確定申告が必要です。
例2) 売上40万円-経費22万円=18万円となり、確定申告不要です。

Uber Eats(ウーバーイーツ)で経費になるもの

経費にできる費用例

  • 配達用の電動自転車購入
  • 配達用の自転車購入
  • 配達用レンタル自転車の費用
  • 配達用自転車の雨よけカバー購入
  • 保温バッグ購入
  • 保温バッグに使う備品購入
  • 配達用のスマホ購入
  • 配達用のスマホホルダー購入
  • 配達用のモバイルバッテリー購入
  • 配達用のヘルメット購入
  • 配達用のハンドルカバー購入
  • 配達時のパンク修理費
  • 配達時のガソリン代
  • 配達のため使った交通費
  • etc...

Uber Eats(ウーバーイーツ)で経費にできるか否かは「配達用もしくは配達時」であることがポイントです。税務調査時に「配達に使用すること」を証明する必要があります。※洋服、靴などは経費にならないので注意しよう。

確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合も!

ここでのポイントは

  • 確定申告は住民税の申告も兼ねている
  • 確定申告しない人は住民税の申告が必要な場合がある

ということです。

副業のことを会社にバレたくない人は、住民税の申告を忘れるな!

会社にバレない対策は「住民税」の納税方法にあった

そもそも何で会社にバレるのか

理由は、

あなたの年間所得に対する住民税を役所で計算して、住民税決定通知書(あなたの住民税額(年間所得×10%)が記されたもの)を会社へ送るためです。

会社の給与所得が300万円のウバ太郎さんを例にすると、経理の人は「300万円×10%の30万円がウバ太郎さんの住民税だ」と認識しているのに対して、役所からウバ太郎さんの住民税は「(給与所得300万+雑所得20万)×10%の32万です!」って会社に通知するので、2万円の差が会社の経理担当者にバレるわけです。

そして、会社にバレない手段は「確定申告時に住民税を自分で納付する」ことです。

住民税の申告方法に注意しよう

確定申告時に住民税を自分で納付する方法

step
1
無料会計ソフト(やよい会計)で確定申告を選ぶ

step
2
住民税の申告で「自分で納付」にチェックするだけ

ココがポイント

  • 給与から差引き(特別徴収という)・・・会社給与から天引きされるのでバレる
  • 自分で納付(普通徴収という)・・・個人で別途納税するのでバレない

たったこれだけ、会社にバレません!

ソフトを使わず住民税を申告する方法

住民税の申告方法は下記の2つになります。

  • 紙の住民税申告書に記入して役所に提出する方法
  • 無料会計ソフトを使って自宅で終わらせる方法

ミスなく、絶対にバレたくない方は、永久無料の「やよいの白色申告オンライン 」で処理することをおすすめします。

会計ソフトのデメリットは「住民税の申告だけおこなう機能」がないことです。

そのため、確定申告で自動的に住民税の申告が完了します。※確定申告することは会社にバレません。

住民税の申告条件は所在地の役所によって異なる

住民税の申告有無は各市区町村によって異なります。下記の方は役所の税務課に「自分は住民税の納税が必要な人か否か」電話して確認しましょう。

※役所に電話しても、会社にバレません。むしろ無申告がバレるのです。

  • 会社で副業が禁止されている
  • 会社に内緒で副業をしている

※国税局電話相談センター

絶対に会社にバレたくない方は、「住民税の申告 + 地域名(新宿区)」で検索して「見逃している点がないか」しっかり確認しておきましょう。

住民税の申告条件、 新宿区の例

引用元:新宿区 住民税について

年末調整と確定申告の違い(会社員の方向け)

年末調整と確定申告の違いをサクッと説明します。

  • 年末調整とは、給料から天引きされた税金の過不足を調整すること
  • 確定申告とは、年間所得を税務署に申告し納税する手続きです

もっと簡単にいうと、

年末調整イメージ: あなた→会社の経理→税務署へ申告・納税します。
確定申告イメージ: あなた→税務署へ申告・納税します。

以上、最終目的である税務署への申告時に「会社」を通すか、「個人」で直接するか、という違いです。

確定申告でかかる税金を先に知りたい方は、

かんたん税金計算シミュレーション  (弥生会計)

で正確にわかります。

サラリーマンが「副業」して確定申告する方法

ここでは、会社の年末調整とは別に、自身で確定申告する方法を解説します。

「会社から給与をもらう人」とは、下記のような方も当てはまります。

  • 会社・バイト先を退職して、Uber Eatsをはじめる場合
  • 複数のバイトを掛け持ちして、Uber Eatsもはじめる場合

なぜ「自分で確定申告する」必要があるのか

簡潔にいうと、あなたが勤めている会社に関係ないお金を稼いだからです。

個人で稼いだお金は、「会社の経理を頼らず自分で頑張ってね」ということです。

将来、数万~数十万規模の無申告ペナルティーで悩まないために、ここで自己申告する流れを覚えましょう。

①会社(バイト先)から源泉徴収票をもらう

源泉徴収票とは、「会社があなたの給与所得をまとめた結果」です。

→ 通常、1月31日までにもらえます。
→ 退職後、1ヶ月以内にもらえます。
→もらえない場合、税務署に相談します。

※会社側が必ず発行するもの。

②無料で簡単に確定申告できる「会計ソフト」を使う

※会社にバレずに申告できます。

今回はNo1クラウド会計ソフト「やよいの白色申告オンライン 」を使います。

会計ソフトは他にも

が有名でよく使われています。

ちなみに、弥生会計で知られた「やよいの白色申告オンライン 」は永久無料で確定申告できます。

後ほど「白色・青色の違い」で詳しく説明しますが、「青色」は別途「開業届け(個人事業主申請)」が必要なので、副業の方は白色でOKです。

③税金を納税して完了

副業の方は確定申告後、2種類の税金を支払います。

種類 支払期日 支払方法
所得税 3月15日 税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、クレジットカードなど
住民税 一括:6月末まで
分割:6月末~翌年1月末まで
銀行、コンビニ、Pay-easy、役場など

会社を退職後に確定申告するメリット

簡潔にいうと、「会社やバイト先で払いすぎた税金が戻ってくる可能性がある」ためです。

もし、会社やバイト先の給料明細から「所得税」が天引きされていたら、退職後に確定申告することをおすすめします。

【関連記事】
▶ Uber Eats (ウーバーイーツ)給料所得ではありません【税金のあれこれ】

確定申告を「紙」か「会計ソフト」かで悩んだら

もし、紙で申告するか、会計ソフトで確定申告すべきか悩んだら、

こんな複雑な用紙を書いて、ストイックにやりたいか

引用元:文京区 税の申告 記入イメージ

それとも「無料会計ソフトでサクッと終わらせたいか」検討しましょう。

現役マン
当サイト運営者もやよいのソフトを使ってます。

Uber Eatsを「事業」として確定申告する方法

こんな方が対象となります。

  • Uber Eatsを専業・本業として、年間48万円以上の所得がある
  • 個人事業主でUber Eatsと合算した所得が年間48万円以上ある

Uber Eatsって「事業所得」なの?

事業所得として認められる基準があります。

  • 片手間、趣味、副業、お小遣い稼ぎ目的でない
  • 継続して利益がでる
  • 雇われでない


以上の3つがポイントです。

「雑所得」「事業所得」の違い

簡潔にいうと、

  • 雑所得」は赤字を繰り越せない
  • 雑所得」は給与所得とUber Eatsの損失を相殺できない(損益通算不可)
  • 事業所得」は赤字を繰り越せる(青色の場合)
  • 事業所得」は給与所得とUber Eatsの損失を相殺できる(損益通算可)

となります。

事業所得は赤字を翌年以降に繰り越せるメリットが大きいでしょう。

たとえば、

Uber Eatsの収入50万 - 宅配用電動自転車を60万で購入 = 10万の赤字

そして、翌年に事業所得があると、

Uber Eatsの所得100万 - 昨年10万の赤字分 = 90万の所得

となり、事業所得の場合、3年間赤字を繰り越せます。

やや話が脱線しましたが、確定申告のやり方を解説します。

①無料で簡単に確定申告できる「会計ソフト」を使う

副業の場合と同じく、

No1クラウド会計ソフト永久無料の「やよいの白色申告オンライン 」を使います。

青色申告する方は、

No1クラウド会計ソフト初年度無料の「やよいの青色申告オンライン 」を選びましょう。

白色・青色申告の違いをサラッと解説

支払う税金が安くなるので、開業届を出し事業としてやるなら、青色申告がおすすめです。

白色と青色申告で、どれだけ支払う税金が安くなるか、かんたん税金計算シミュレーション でチェックできます。※弥生会計ページへジャンプします。

白色申告のメリット・デメリット

  • 超シンプル(単式簿記)に申告できる(good)
  • 赤字を繰り越せない(bad)
  • 65万円の特別控除がない(bad)

青色申告のメリット・デメリット

  • 65万円の特別控除がある(good)
  • 赤字を繰り越せる(good)
  • 30万円未満を一括経費にできる(good)
  • 家賃や光熱費を一部経費にできる(good)
  • 青色で開業する申請(青色申告承認申請書)が必要(bad)
  • 割と複雑な会計処理(複式簿記)が必要(bad)

以上、 「修正のたびに税務署へいきたくない 」 方は、会計ソフトで終わらせましょう。

ちなみに、Uber Eatsって年間どれくらい稼げるの? 

はじめから青色にすべきか、年間の収入めやすを知りたい方へ
Uber Eats(ウーバーイーツ) 気になる収入が参考になるかもしれません。

②確定申告書類を提出する

クラウド会計ソフトの指示に従って入力すれば、確定申告書類が整います。

会計ソフトを使うメリット

  • e-Taxなら自宅からネットで申告・納税できる
  • 申告用紙を印刷できる
  • 修正がラクになる
  • クレジットカードと連動できる
  • 領収書管理がラクになる
現役マン
ライター自身も「やよいの白色申告オンライン 」で申告しました。
過去用紙に記入して、苦戦したあの時間を返してほしいくらい

③税金を納税して完了

確定申告を終えると、以下の税金が確定します。各税金は支払期日に、支払方法を選んで納税します。

種類支払期日支払方法
個人事業税一括:8月末
分割:8月末~11月末
税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、クレジットカードなど
消費税(課税事業者のみ)3月15日 税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、クレジットカードなど
所得税3月15日税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、 クレジットカード など
住民税一括:6月末
分割:6月末~翌年1月末
銀行、コンビニ、Pay-easy、役場など

親の扶養でも確定申告が必要なの?

扶養から外れたくない学生さんは、扶養と確定申告の関係を知りましょう。

扶養がなくなる条件とは

  • 給与収入が→年間103万円を超えると扶養から外れる
  • 事業および雑所得が→年間48万円を超えると扶養から外れる

です。

扶養でも確定申告すべき人

  • 2箇所以上のアルバイト先から給料をもらった場合
  • 他に給与収入があり、Uber Eatsの年間所得が20万円以上になる場合
  • 他に給与収入がなく、Uber Eatsの年間所得が48万円以上となる

以上の方は扶養の有無に関係なく、確定申告が必要です。

扶養の方は「やよいの白色 オンライン」で確定申告しよう

扶養扱いとなる学生さんは白色申告が妥当です。(青色は開業届が必須のため)

副業の場合と同じく、

No1クラウド会計ソフト永久無料の「やよいの白色申告オンライン  」を使って確定申告しましょう。

【関連記事】
▶ 学生必見!Uber Eats(ウーバーイーツ)で扶養のまま稼げる金額と103万の考え方について

確定申告の注意点

ここではUber Eats(ウーバーイーツ)の所得を確定申告する際に、注意すべきポイントを解説します。

領収書等は7年間の自宅保管しよう

Uber Eats(ウーバーイーツ)確定申告で使用した領収書や書類は最低でも7年間保管する義務があります。

しっかり保管しておかないと、税務署調査に対して申告内容を証明できないリスクがあります。

自宅に専用の箱を用意して保管するか、もしスペースがない方はレンタル倉庫で保管しましょう。

確定申告後、税金を払うタイミングを覚えておこう

確定申告後、お金を使ってしまい、所得税や住民税を支払えないリスクがあります。

税金の種類、支払期日と支払方法を予めチェックしておりましょう。

Uber Eats(ウーバーイーツ)副業の方が支払う税金と期日

種類 支払期日 支払方法
所得税 3月15日 税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、クレジットカードなど
住民税 一括:6月末まで
分割:6月末~翌年1月末まで
銀行、コンビニ、Pay-easy、役場など

Uber Eats(ウーバーイーツ)事業者の方が支払う税金と期日

種類 支払期日 支払方法
個人事業税 一括:8月末
分割:8月末~11月末
税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、クレジットカードなど
消費税 3月15日 税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、クレジットカードなど
所得税 3月15日 税務署、銀行、郵便局窓口、口座引落し、e-Tax、 クレジットカード など
住民税 一括:6月末
分割:6月末~翌年1月末
銀行、コンビニ、Pay-easy、役場など

確定申告は住民税の申告をかねている

確定申告した方は「住民税の申告」が不要です。

確定申告後、税務署から所在地にある役所へ連携されます。

上記「会社にバレない方法」でお伝えしたとおり、

  • 確定申告時、「住民税を自分で納める」を選択しましょう。
  • 確定申告が不要でも、「住民税の申告」を自身でおこないましょう。

上記に書いたやり方で「住民税の申告」を怠らなければ、税金関係で会社にバレることはありません。
※税務署や役所の人為的ミスは防げません。

確定申告しないリスク

確定申告を忘れた場合、あとから申告もできますが、税金を余分に支払う無申告加算税など、ペナルティーが課せられることもあります。

確定申告を故意にしなかった人はペナルティーだけでなく、こんな弊害もあります。※ライターの知人から聞いた話です。

  • 転職時に源泉徴収票を渡せない (怪しまれる)
  • 賃貸アパート・マンションを借りるとき収入を証明できない (信用なし)
  • クレジットカード、ローン申請時に収入を証明できない (信用なし)

この感じだと、日常生活に支障をきたしますね。

国民の三大義務とも呼ばれる、「納税の義務(30条)」ですが、

日本国憲法に定められているので、日本で商売する以上、確定申告義務があって、最悪犯罪歴になるのでやっときましょう。

Uber Eats(ウーバーイーツ)確定申告まとめ

この記事では、「確定申告のやり方」から「なぜ会社にバレるのか」まで解説しました。

いままで不安ではじめられなかった方も、確定申告の理解が深まり、安心して稼げますね。

確定申告を放置して、あとから重加算税ペナルティーや、恥ずかしい思いをしたくない方は、永久無料の「 やよいの白色申告オンライン 」でサクッと申告しましょうね。

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